AAA
Обычный Черный

Информация об исполнении бюджета Петровского сельского поселения за 2014 год.

Информация об исполнении бюджета Петровского сельского поселения за 2014 год.

 

Общая характеристика исполнения бюджета Петровского сельского поселения.

Исполнение бюджета Петровского сельского поселения за 2014 год характеризуется следующими данными:

Таблица 1

Всего доходов утверждено (тыс.руб.)

Всего доходов исполнено (тыс. руб.)

Всего доходов % исполнения

Всего расходов утверждено (тыс. руб.) 

Всего расходов исполнено (тыс. руб.)

Всего расходов % исполнения

12352,7

11308,1

91,5

12404,1

11009,2

88,8

 

Доходы Петровского сельского поселения в 2014 году составили 11308,1. Из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поступило в бюджет сельского поселения межбюджетных трансфертов 3570,0 тыс. руб. Доходы сельского поселения без учета межбюджетных трансфертов  составили 7738,1 тыс. руб. или 68,4 процента от доходов бюджета поселения.

Бюджет поселения исполнен с профицитом в сумме 298,9 тыс. руб.

Планирование и исполнение основных показателей бюджета поселения в отчетном году представлено в следующей таблице:

 

Таблица №2 (тыс. руб.)

Наименование статей

Утверждено решением собрания депутатов от 24.12.2013         № 44

Утверждено решением собрания депутатов от 24.12.2014         № 72

Исполнение 2014 год

Отклонение от решения № 44

(гр.4 – гр.2)

Отклонение от решения № 72

(гр.4 – гр.3)

1

2

3

4

5

6

Всего доходов

12304,9

12352,7

11308,1

-996,8

-1044,6

в том числе:

налоговые и неналоговые доходы

 

 

8755,5

 

 

8755,5

 

 

7738,1

 

 

-1017,4

 

 

-1017,4

- налоговые доходы

5515,1

5515,1

4038,7

-1476,4

— 1476,4

   — неналоговые доходы

3240,4

3240,4

3699,4

459,0

459,0

Безвозмездные поступления

3549,4

3597,2

3570,0

20,6

-27,2

Всего расходов

12304,9

12404,1

11009,2

-1295,7

-1394,9

Дефицит бюджета

-

51,4

-

-

-

Профицит бюджета

-

-

298,9

298,9

298,9

 

Первоначально утвержденный объем доходов бюджета поселения в течение года увеличен на 47,8 тыс. руб., или на 0,4 процента, расходы увеличены на 99,2 тыс. руб., или на 0,8 процента.

Решением Собрания депутатов Петровского сельского поселения от 24 декабря 2013 года №44 «О бюджете Петровского сельского поселения Мясниковского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» бюджет сельского поселения утвержден без дефицита и профицита. В последней редакции решения о бюджете от 24 декабря 2014 года №72 бюджет поселения был утвержден с дефицитом на сумму 51,4 тыс. руб. Бюджет Петровского сельского поселения на 2014 год исполнен с профицитом в сумме 298,9 тыс. руб.

 

Анализ исполнения доходов бюджета Петровского сельского поселения.

 

Общие доходы.

Доходы бюджета Петровского сельского поселения за 2014 год составили 11308,1 тыс. руб., или 91,5 процента к утвержденным назначениям. По сравнению с 2013 годом доходы уменьшились на 7493,6 тыс. руб. или на 39,9 процентов.

Изменение структуры доходов в сравнении с фактическим исполнением в 2013 году представлено в следующей таблице:

 

Таблица №3 (тыс. руб.)

 

Виды доходов

Сумма (2013 год)

Доля в общих доходах

(2013 год)

Сумма (2014 год)

Доля в общих доходах

(2014 год)

Отношение 2014 года к 2013  (%)

налоговые доходы

3391,5

18,0

4038,7

35,7

119,1

неналоговые доходы

4420,1

23,5

3699,4

32,7

83,7

безвозмездные поступления

10990,1

58,5

3570,0

31,6

32,5

Всего доходов

18801,7

100,0

11308,1

100,0

60,1

 

По сравнению с 2013 годом общие доходы бюджета поселения уменьшились. Поступление в бюджет налоговых доходов в 2014 году увеличилось по сравнению с 2013 годом на 647,2 тыс. руб., или на 19,1 процента. А среди налоговых доходов: по единому сельхозналогу в 2014 году уменьшились по сравнению с 2013 годом на 398,4 тыс. руб., или в 3,4 раза.

По сравнению с 2013 годом увеличились поступления по налогу на имущество физических лиц — на 102,4 тыс. руб., или в 8,2 раза; по НДФЛ увеличение доходов по сравнению с 2013 годом на 92,0 тыс. руб. или на 10,7%.

Поступление неналоговых доходов в 2014 году уменьшилось по сравнению с 2013 годом на 720,7 тыс. руб., или на 16,3 процентов.

Налоговые и неналоговые доходы составили в доходной части бюджета поселения 68,4 процента. Безвозмездные поступления в целом по сравнению с 2013 годом уменьшились на 7420,1 тыс. руб., их доля в общих доходах также уменьшилась с 58,5 процентов в 2013 году до 31,6 процентов в 2014 году.

 

Налоговые доходы.

Налоговые платежи в бюджет Петровского сельского поселения в 2014 году поступили в сумме 4038,7 тыс. руб., что меньше плановых назначений на 1476,4 тыс. руб. Уточненный план по налоговым доходам исполнен в 2014 году на 73,2 процента. Исполнение по основным видам налоговых доходов отражено в следующей таблице:

Таблица №4 (тыс. руб.)

 

Виды доходов

Факт 2013 года

План 2014года

Факт 2014

года

Факт-план 2014год

% исп.

2014год

Отношение 2014 года к 2013 (%)

Налоговые доходы – всего

3391,5

5515,1

4038,7

-1476,4

73,2

119,1

в т. ч.: налог на имущество физических лиц

125,3

128,5

227,7

99,2

177,2

181,7

налог на доходы физич. лиц

859,3

968,4

951,3

17,1

98,2

110,7

единый сельхозналог

561,5

998,5

163,1

-835,4

16,3

29,0

земельный налог

1794,2

2082,3

1729,3

-353,0

83,0

96,4

налог, взимаемый в связи с применением УСН

51,2

50,5

13,4

-37,1

  26,5

26,2

акцизы по подакцизным товарам

-

1286,9

953,9

-333,0

74,1

-

задолженность прошлых лет

-

-

-

-

-

-

 

В 2014 году основными источниками доходов бюджета поселения в общей сумме налоговых доходов являлись земельный налог и налог на имущество физических лиц. Их доля в налоговых доходах составила в 2014 году 72,1 процент.

В отчетном году не выполнен план поступлений налога, взимаемого в связи с применением УСН – на 73,5% от запланированного объема.

Наименьший процент исполнения плана налоговых поступлений — по УСН-26,5 процента.

 

Неналоговые доходы.

Решением Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года №44 редакции решения Собрания депутатов от 24 декабря 2014 года №72) неналоговые доходы бюджета поселения на 2014 год утверждены в сумме 3240,4 тыс. руб. По данным годового отчета неналоговые доходы исполнены в сумме 3699,4 тыс. руб. или на 114,2 процента от утвержденных назначений.

Данные об исполнении неналоговых доходов за 2014 год изложены в следующей таблице:

Таблица №5 (тыс. руб.)

Показатели

План

Исполнение

Отклонения

% исполнения

Удельный вес, %

1.Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

2882,8

3048,8

166,0

105,8

82,4

— арендная плата за земли

2882,8

3048,8

166,0

105,8

82,4

2.Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

52,3

29,9

-22,4

57,2

0,8

3. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

300,0

619,4

319,4

206,5

16,7

— продажа земельных участков

300,0

619,4

319,4

206,5

16,7

4.Штрафы,санкции, возмещение ущерба

5,3

1,3

-4

24,5

0,04

ВСЕГО:

3240,4

3699,4

459,0

114,2

100

 

В структуре неналоговых доходов значительный удельный вес занимают доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности,  — 82,4 процента. Доходы от продажи активов составили в 2014 году 16,7 процента от всех неналоговых доходов. 

Неналоговые доходы в целом перевыполнены на 459,0 тыс. руб., или на 14,2 процента от утвержденных назначений.

 

 

Анализ исполнения расходов бюджета Петровского сельского поселения.

 

Исполнение расходов в целом.

 

Расходы бюджета Петровского сельского поселения на 2014 год были первоначально утверждены в сумме 12304,9 тыс. руб. В течение года плановый объем расходов уточнялся восемь раз и в окончательном варианте составил 12404,1 тыс. руб., или на 99,2 тыс. руб. больше утвержденного решением Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года №44 «О бюджете Петровского сельского поселения Мясниковского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» Фактическое исполнение составило 11009,2 тыс. руб., или 88,8 процентов к уточненному плану. Расходы в 2014 году уменьшились по сравнению с 2013 годом на 8311,4 тыс. руб., или на 43,0 процентов.

Исполнение по каждому разделу и подразделу функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации представлено в таблице.

 

                                                                                                   Таблица № 6 (тыс. руб.)

Код

Раздел

Утверждено

Исполнено

Отклонения

Процент исполнения

0102

Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления

800,0

798,3

 

-1,7

99,8

0104

Функционирование местной администрации

4112,0

3653,8

-458,2

88,9

0107

Обеспечение проведения выборов и референдумов

402,2

402,1

-0,1

99,9

0111

Резервные фонды

23,7

-

-23,7

-

0113

Другие государственные вопросы

53,7

43,4

-10,3

80,8

 Итого по разделу 01 

5391,6

4897,6

5391,6

90,8

0203

Мобилизационная

 и вневойсковая подготовка

154,4

154,4

-

100,0

0309

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

88,8

86,8

-2,0

97,7

0408

Транспорт

116,0

115,7

-0,3

99,7

0409

Дорожное хозяйство

1607,7

800,2

-807,5

49,8

Итого по разделу 04 

1723,7

915,9

-807,8

53,1

0502

Коммунальное хозяйство

99,5

99,5

-

100,0

0503

Благоустройство

1071,1

1009,2

-61,9

94,2

Итого по разделу 05

1170,6

1108,6

-62,0

94,7

0801

Культура

3759,8

3730,7

-29,1

99,2

1001

Пенсионное обеспечение

46,5

46,5

-

100,0

1003

Соц. Обеспечение населения

10,0

10,0

-

100,0

1102

Массовый спорт

19,2

19,2

-

100,0

1204

Другие вопросы в области средств массовой информации

39,5

39,4

-0,1

99,9

Всего расходов

12404,1

11009,2

-1394,9

88,8

 

Расходы на целевые программы, финансируемые из бюджета Петровского сельского поселения.

В 2014 году программная часть финансирования расходов бюджета Петровского сельского поселения происходила в рамках реализации следующих муниципальных программ:

 

— муниципальная программа Петровского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно–коммунальными услугами населения петровского сельского поселения», в сумме 99,4 тыс. руб. (99,9 процента от плана);

— муниципальная программа Петровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, в сумме 86,9 тыс. руб. (97,9 процента от плана);

-                  муниципальная программа Петровского сельского поселения „Развитие культуры“ в сумме 3612,0 тыс. руб. (99,2 процента от плана);

-                  муниципальная программа Петровского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», в сумме 19,2 тыс. руб. (100 процентов от плана);

-                  муниципальная программа «Развитие транспортной системы», в сумме 915,9 тыс. руб. (53,1 процента от плана);

-                  муниципальная программа «Региональная политика», в сумме 44,4 тыс. руб. (89,7 процента от плана);

-                  муниципальная программа  «Благоустройство Петровского сельского поселения» в сумме 1009,2 тыс. руб. (94,2 процента от плана);

— муниципальная программа Петровского сельского поселения «Информационное общество», в сумме 295,3 тыс. руб. (77,8 процента от плана).

 

Использование средств резервного фонда администрации Петровского сельского поселения за 2014 год.

В 2014 году резервный фонд сформирован на общую сумму 50,0 тыс. руб.

В течение 2014 года средства резервного фонда израсходованы на общую сумму 26,3 тыс. руб., в том числе на следующие цели:

— приобретение ценного подарка для ПСХК «Александровский» в честь юбилея 40-летия со дня создания в сумме 4,3 тыс. руб.;

— проведение праздничных мероприятий «День села» в сл. Петровка и в с.Александровка 2-я в сумме 12,0 тыс. руб.;

— материальная помощь Кузнецовой Юлии Анатольевне на проведение мероприятий по захоронению погибших в результате пожара ее детей и родителей в сумме 10,0 тыс. руб.

Остаток средств на 1 января 2015 года составил 23,7 тыс. руб.

 

Капитальные вложения.

В 2014 году объем бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в бюджете Петровского сельского поселения составил 310,2 тыс. руб., в том числе (тыс. руб.):

Знаки дорожные

53,3

Насос

21,3

Пояс, лазы

2,9

Детское игровое оборудование

141,7

Компьютерная техника

81,5

Сетка волейбольная

           9,5

Итого

310,2

 

Объем бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений по разделам и подразделам за 2014 год приведен в таблице.

Таблица № 8 (тыс. руб.)

Код

                               Раздел

2014г. фактическое исполнение

0104

Функционирование местной администрации

0,0

0309

Защита населения и территория от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

0,0

0409

Дорожное хозяйство

53,4

0502

Коммунальное хозяйство

21,3

0503

Благоустройство

68,6

0801

Культура

157,4

1102

Массовый спорт

9,5

 

                 Всего расходов

310,2

 

Дебиторская и кредиторская задолженность учреждений бюджетной сферы.

Согласно годовому отчету имеется текущая дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2015 года по расчетам с плательщиками налоговых доходов в сумме 376,6 тыс. руб.

По состоянию на 1 января 2015 года кредиторская задолженность отсутствует.

12.05.2015, 855 просмотров.

Разное